| 目录 |
| |
| |
| |
| 一、财政拨款收支预算总表 |
| 二、一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| 三、基本支出表 |
| 四、收支总表 |
| 五、收入预算总表 |
| 六、支出预算总表 |
| 七、政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 八、三公经费预算表 |
| 财政拨款收支预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
支出项目（性质） |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,143.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
一、基本支出 |
904.58 |
|
| 1、自治区本级安排 |
1,143.58 |
二、外交支出 |
|
|
人员经费 |
783.66 |
|
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
82.00 |
三、国防支出 |
|
|
公用经费 |
120.92 |
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
1,047.87 |
|
二、项目支出 |
239.00 |
|
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
| 1、自治区本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35.50 |
|
|
|
|
| |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
60.21 |
|
|
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
| |
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,143.58 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
| 三、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
| 其中：一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
本年支出合计 |
1,143.58 |
|
本年支出合计 |
1,143.58 |
|
| |
|
结转下年 |
|
|
结转下年 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,143.58 |
本年支出总计 |
1,143.58 |
|
本年支出总计 |
1,143.58 |
|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 功能科目分类 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
|
1 |
2 |
| |
|
|
合计 |
1,143.58 |
904.58 |
239.00 |
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,047.87 |
808.87 |
239.00 |
| |
04 |
|
检察 |
1,047.87 |
808.87 |
239.00 |
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
808.87 |
808.87 |
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
239.00 |
|
239.00 |
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.50 |
35.50 |
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
35.50 |
35.50 |
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.50 |
35.50 |
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
60.21 |
60.21 |
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
60.21 |
60.21 |
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
60.21 |
60.21 |
|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
| 单位：万元 |
| 经济分类科目 |
基本支出 |
| 类 |
款 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
1 |
| |
|
合计 |
904.58 |
| 301 |
|
工资福利支出 |
783.66 |
| 301 |
01 |
基本工资 |
188.41 |
| 301 |
02 |
津贴补贴 |
449.23 |
| 301 |
03 |
奖金 |
15.71 |
| 301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
35.50 |
| 301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
15.40 |
| 301 |
13 |
住房公积金 |
60.21 |
| 301 |
99 |
其他工资福利支出 |
19.20 |
| 302 |
|
商品和服务支出 |
120.92 |
| 302 |
01 |
办公费 |
37.68 |
| 302 |
05 |
水费 |
1.00 |
| 302 |
06 |
电费 |
12.00 |
| 302 |
11 |
差旅费 |
8.00 |
| 302 |
17 |
公务接待费 |
1.03 |
| 302 |
28 |
工会经费 |
10.02 |
| 302 |
29 |
福利费 |
12.53 |
| 302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
| 302 |
39 |
其他交通费用 |
33.66 |
| 收支预算总表 |
| |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 收入项目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
支出项目（性质） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 |
1,143.58 |
一、一般公共服务支出 |
|
一、基本支出 |
904.58 |
| 1、自治区本级安排 |
1,143.58 |
二、外交支出 |
|
人员经费 |
783.66 |
| 中央提前下达一般性转移支付（专项） |
82.00 |
三、国防支出 |
|
公用经费 |
120.92 |
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
四、公共安全支出 |
1,047.87 |
二、项目支出 |
239.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 |
|
五、教育支出 |
|
三、事业单位经营支出 |
|
| 1、自治区本级安排 |
|
六、科学技术支出 |
|
四、上缴上级支出 |
|
| 2、中央提前下达专项资金 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
五、对附属单位补助支出 |
|
| 三、事业收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
| 其中：纳入专户管理的教育收费收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
35.50 |
|
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
| 五、其他收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
| 六、上级单位补助收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
| 七、附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
| |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
| |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
| |
|
十六、金融支出 |
|
|
|
| |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
| |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
| |
|
十九、住房保障支出 |
60.21 |
|
|
| |
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
| |
|
二十一、预备费 |
|
|
|
| |
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
1,143.58 |
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
| 八、上年结转 |
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
本年支出合计 |
1,143.58 |
| 其中：一般公共预算拨款 |
|
|
|
六、结转下年 |
|
| 政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
| 事业收入（含教育收费） |
|
本年支出合计 |
1,143.58 |
|
|
| 其他资金 |
|
结转下年 |
|
|
|
| 九、用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
| 收入总计 |
1,143.58 |
本年支出总计 |
1,143.58 |
本年支出总计 |
1,143.58 |
| 部门收入预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
| 预算数 |
其中：教育收费收入 |
| 类 |
款 |
项 |
科目名称 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
| |
|
|
合计 |
1,143.58 |
|
1,143.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,047.87 |
|
1,047.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
04 |
|
检察 |
1,047.87 |
|
1,047.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
808.87 |
|
808.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
239.00 |
|
239.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.50 |
|
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
35.50 |
|
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.50 |
|
35.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
60.21 |
|
60.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
60.21 |
|
60.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
60.21 |
|
60.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部门支出预算总表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| |
|
|
合计 |
1,143.58 |
904.58 |
239.00 |
|
|
|
| 204 |
|
|
公共安全支出 |
1,047.87 |
808.87 |
239.00 |
|
|
|
| |
04 |
|
检察 |
1,047.87 |
808.87 |
239.00 |
|
|
|
| 204 |
04 |
01 |
行政运行 |
808.87 |
808.87 |
|
|
|
|
| 204 |
04 |
02 |
一般行政管理事务 |
239.00 |
|
239.00 |
|
|
|
| 210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
| |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
| 210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
35.50 |
35.50 |
|
|
|
|
| 221 |
|
|
住房保障支出 |
60.21 |
60.21 |
|
|
|
|
| |
02 |
|
住房改革支出 |
60.21 |
60.21 |
|
|
|
|
| 221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
60.21 |
60.21 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
总计 |
本年政府性基金预算财政拨款支出表 |
| 基本支出 |
项目支出 |
| 类 |
款 |
项 |
| ** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
| |
|
|
|
|
|
|
| 财政拨款“三公”经费支出预算表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
上年预算数 |
本年预算数 |
本年比上年增减情况 |
| 合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
| ** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
| 合计 |
105.85 |
105.85 |
0.00 |
94.33 |
94.33 |
0.00 |
-11.52 |
-11.52 |
0.00 |
| 1、因公出国境费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2、公务接待费 |
1.04 |
1.04 |
0.00 |
1.03 |
1.03 |
0.00 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 |
104.81 |
104.81 |
0.00 |
93.30 |
93.30 |
0.00 |
-11.51 |
-11.51 |
0.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 |
42.00 |
42.00 |
0.00 |
39.00 |
39.00 |
0.00 |
-3.00 |
-3.00 |
0.00 |
| 公务用车购置费 |
62.81 |
62.81 |
0.00 |
54.30 |
54.30 |
0.00 |
-8.51 |
-8.51 |
0.00 |
|
