第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，我院依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

依法行使检察权，按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署，安排本院检察工作任务，依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，受理单位和个人的控告和申诉，负责其它应当由人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

（一）巴林左旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院共设置3个检察部、政治保障部和办公室。核定行政编制数41人，事业编制数2人，其中行政在职人员39人，事业在职人员4人。

（二）巴林左旗人民检察院单位设置

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1108.57 万元，比2019年预算减少了 32.46万元，降低2.84 %，减少主要是由于人员经费有所减少。

支出预算1108.57万元，比2019预算减少了32.46万元，降低2.84%，减少主要是由于人员经费有所减少。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入   1108.57万元，其中：一般公共预算拨款收入   1065.30万元，占比 96.10%；政府性基金预算拨款收入   0.00万元，占比 0%；事业收入   0.00万元，占比0  %；事业单位经营收入 0.00 万元，占比  0%；，其他收入  0.00万元，占比 0 %；上年结转 43.27 万元，占比 3.90%，用事业基金弥补的收支差额  0.00万元，占比 0 %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1108.57万元，其中：基本支出 670.30万元，占比60.47 %；项目支出 438.27万元，占比39.53 %。事业单位经营支出 0.00  万元，占比 0 %。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算  1108.57 万元，包括：一般公共预算财政拨款   1065.30万元，政府性基金预算财政拨款  0.00  万元，上年结转   43.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类  977.18万元，比上年预算数减少 25.19万元。主要用于人员经费以及单位日常经费和办案费支出。

2、卫生健康支出类   23.98万元，比上年预算数减少  6.02万元。主要用于 在职职工医疗保险缴费。

3、住房保障支出类 53.29万元 ，比上年预算数增加8.29万元。主要用于在职职工的住房公积金。

4、社会保障和就业支出类54.13元，比上年预算数减少9.53万元。主要用于职工的养老保险。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 39.14万元，比上年减少0.39万元，下降0.98  %。其中：

1、因公出国（境）费用  0.00 万元。

2、公务接待费   1.03万元，比上年预算数减少  0.00万元，下降  0.00 %。

3、公务用车购置及运行维护费 38.11万元，比上年预算减少  0.39万元，下降0.98 %。其中，公务用车购置0.00 万元，比上年预算减少0.00 万元，下降0.00 %；公务用车运行维护费38.11万元，比上年预算减少0.39 万元，下降0.98  %。减少的原因主要是严格控制三公经费支出，建立严格的车辆管理制度，严禁公车私用。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我院机关运行经费财政拨款预算  82.43万元，比上年减少16.31万元，下降16.52 %。主要原因是人员支出有所下降。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  151.71万元，其中：政府采购货物预算   151.71万元，政府采购工程预算   0.00万元，政府采购服务预算 0.00  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末，共有执法执勤车辆   11辆。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

1、检察办案业务费，年度指标值对办案所需经费予以充分保证，适应检察事业不断发展的需要，保障各项检察工作的开展，更好的发挥检察机关法律监督职能，维护社会稳定，保障经济发展，保障公民人身权利和民主权利。

2、检察业务装备经费，年度指标值是通过改进技术装备，更好的满足一线办案人员的工作和办案需要，提高办案效率和办案质量，体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。

3、聘用制书记员保障经费，年度指标值是协助检察官以及检察官助理制作各类文书以及各类文书的送达，案卷的装订、归档，能够分担检察官的日常繁杂工作，使得检察官的精力更好的投入案件的办理中，保障检察工作更加有效率更加顺利的开展。

4、上年结转办案装备经费，年度指标值是在本年下达年初预算的基础上，结转上年办案和装备经费，使经费更充足，更好的保障检察人员办案，装备经费的保障能够给办案人员提供较好的硬件设备更好的辅助工作的开展，提高工作效率。

2020年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的80%。公开填报绩效目标的项目支出预算288.27万元，占全部项目支出预算的65.77%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任艳婷        联系电话：18547627131

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表。