巴林左旗人民检察院

2023年部门预算公开报告

2023年 2 月3日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，我院依法履行法律监

督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

依法行使检察权，按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署，安排本院检察工作任务，依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，受理单位和个人的控告和申诉，负责其它应当由人民检察院承办的事项。

二、部门预算单位构成

（一）巴林左旗人民检察院部门机构及人员基本情况

我院共设置3个检察部、1个政治保障部、1个办公室、1个司法警察大队。核定行政编制数41人，事业编制数4人，其中行政在职人员33人，事业在职人员4人。

（二）巴林左旗人民检察院单位设置

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1203.49万元，比2021年预算增加了 5.22万元，增加0.44%。

支出预算1203.49万元，比2021预算增加了5.22万元，增加0.44%。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1203.49万元，其中：一般公共预算拨款收入1172.35万元，占比97.41%；政府性基金预算拨款收入 0.00万元，占比0%；事业收入0.00万元，占比0%；事业单位经营收入0.00万元，占比0%；其他收入0.00万元，占比 0 %；上年结转31.14万元，占比2.59%，用事业基金弥补的收支差额0.00万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1203.49万元，其中：基本支出881.35万元，占比73.23%；项目支出322.14万元，占比26.77%。事业单位经营支出0.00万元，占比0%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1203.49万元，包括：一般公共预算财政拨款1172.35万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，上年结转31.14万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1062.59万元，比上年预算数增加6.74万元，用于人员经费、单位日常经费及办案费支出。

2、卫生健康支出21.35万元，比上年预算数减少3.75万元，用于在职人员医疗保险缴费。

3、住房保障支出51.33万元，比上年预算数减少1.3万元，用于在职人员住房公积金缴款。

4、社会保障和就业支出68.22万元，比上年预算数增加3.53万元，用于在职人员机关事业养老保险、职业年金缴费。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 63.25万元，较上年无变化。其中：

1、因公出国（境）费用0.00万元。

2、公务接待费1.03万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

3、公务用车购置及运行维护费62.22万元，较上年无变化。其中，公务用车购置27.22 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费35.00万元，较上年无变化。严格控制三公经费支出，建立严格的车辆管理制度，严禁公车私用。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、工会经费、福利费、公务接待费、办公用房水电费以及其他费用。

2023年，我院机关运行经费财政拨款预算82.68万元，比上年减少3.13万元，减少3.79 %。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额175.72万元，其中：政府采购货物预算 81.72万元，政府采购服务预算94万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有执法执勤车辆12辆。

四、项目支出情况说明

（一）项目支出情况

部门预算项目支出322.14万元，其中办案业务费209万元、业务装备经费82 万元、上年结转资金31.14万元。

（二）项目支出绩效目标情况

1、业务装备经费，该项专款资金用于购置移动通信设备等办公及专用设备，建立规范化采购更新和使用各类装备。通过改进技术装备，更好地满足一线办案人员的工作及办案需求，提高办案效率和办案质量，体现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果。

2、办案（业务）经费，检察办案业务经费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费。安排好年度经费预算，对办案所需经费予以充分保证，并在执行中加强管理和监督，确保各项工作平稳运行，更好地发挥检察职能。该项专款全部用于办案日常支出，保障了各个部门办案过程当中的各项需求。

2023年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的12.5%。公开填报绩效目标的项目支出预算291.08万元，占全部项目支出预算的90.36%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雅茹 联系电话：0476-7863320

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表