目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

巴林左旗人民检察院是国家的法律监督机关，我院依法履行法律监督职能，依法行使检察权。按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署，安排本院检察工作任务，依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，受理单位和个人的控告和申诉，负责其它应当由人民检察院承办的事项。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括六个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。

我院核定编制数45个，其中行政编制41个、事业编制4个；实有37人，其中行政编制33人、事业编制4人。

从预算单位构成看，巴林左旗人民检察院部门决算包括本级部门决算，是一级预算单位，本单位无二级预算单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2022年度部门主要工作完成情况

本年度在我院计财人员团结协作、共同努力的情形下，顺利地完成了财务核算及收支工作，预算编制、执行，决算，绩效评价，编制各种报表报告，处理账务等常规性财务工作。我院立足工作实际，保障本年度机关财务运行平稳有序，机关各项经费保障全部足额到位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度收入、支出决算总计1,328.20万元。与年初预算相比，收、支总计各增加129.94万元，增长10.84%，变动原因：地方财政拨付了43.5万元预算，年中追加了抚恤金33.01万元，职业年金、绩效奖金等，以及上年非财政拨款结余资金 24.71万元。与上年决算相比，收、支总计各减少56.78万元，减少4.10%。其中：

（一）收入决算总计1,328.20万元。包括：

1.本年收入决算合计1,303.50万元。与上年决算相比，减少80.47万元，减少5.81%，变动原因：地方财政拨款较上年减幅大，因为上年度主要拨付了基础设施建设经费用于改扩建。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，没有发生变化。

3.年初结转和结余24.71万元。与上年决算相比，增加23.70万元，增长2,346.53%，变动原因：本年度地方财政拨款年末有办案业务费的结余用于次年支出，较上年增加。

（二）支出决算总计1,328.20万元。包括：

1.本年支出决算合计1,328.20万元。与上年决算相比，减少14.89万元，减少1.11%，变动原因：地方财政拨款较上年减幅大，因为上年度主要拨付了基础设施建设经费用于改扩建。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，没有发生变化。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少41.89万元，减少100.00%，变动原因：上年有非财政拨款结转资金，主要是办案业务费及聘用人员劳务费。

二、收入决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度本年收入决算合计1,303.50万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,259.99万元，占96.66%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入43.50万元，占3.34%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度本年支出决算合计1,328.20万元，其中：

本年基本支出846.38万元，占63.72%；

本年项目支出481.82万元，占36.28%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,259.99万元，与年初预算相比，收、支总计各增加61.73万元，增长5.15%，变动原因：年中追加了抚恤金33.01万元，职业年金、绩效奖金等；与上年决算相比，收、支总计各增加97.50万元，增长8.39%，变动原因：人员支出较上年增加，主要是应付未休假补贴、职业年金及抚恤金较上年增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,259.99万元。与年初预算1,193.76万元相比，完成年初预算的105.55%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,079.94万元，与年初预算相比增加24.09万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算596.34万元，支出决算642.82万元，完成年初预算的107.79%。决算数与年初预算数的差异原因：人员支出较预算增加，主要是应付未休假补贴、职业年金较上年增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算459.51万元，支出决算437.12万元，完成年初预算的95.13%。决算数与年初预算数的差异原因是本年度项目支出年末有结转，支出较年初预算数减少。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为111.28万元，与年初预算相比增加46.59万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算49.8万元，支出决算47.93万元，完成年初预算的96.24%。决算数与年初预算数的差异原因是人员减少导致养老保险相应减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算14.89万元，支出决算30.34万元，完成年初预算的203.76%。决算数与年初预算数的差异原因是追加了一笔经费用于缴纳职业年金，导致支出数超过年初预算数。

3.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤(项）。年初预算33.01万元，支出决算33.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为25.10万元，与年初预算相比无变化。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.10万元，支出决算25.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为43.67万元，与年初预算相比减少8.96万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.63万元，支出决算43.67万元，完成年初预算82.98%。决算数与年初预算数的差异原因是人员减少致住房公积金支出相应减少。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算822.88万元，其中：

（一）人员经费738.05万元。主要包括：基本工资201.37万元、津贴补贴285.04万元、奖金58.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.93万元、职业年金缴费30.34万元、职工基本医疗保险缴费25.10万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出12.38万元、抚恤金33.01万元、住房公积金43.67万元。

（二）公用经费84.83万元。主要包括：办公费27.07万元、水费0.61万元、电费12万元、公务接待费3.43万元、工会经费5.83万元、福利费7.28万元、其他交通费用28.62万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算437.12万元，其中：

（一）工资福利支出106.53万元。主要包括：其他工资福利支出106.53万元。项目开支人员经费是发放检察院聘用制书记员工资、保险及住房公积金支出。

（二）商品和服务支出224.56万元。主要包括：办公费43.96万元、印刷费6.37万元、邮电费4.62万元、取暖费31万元、物业管理费19.92万元、差旅费25.19万元、专用材料费6.51万元、劳务费52万元、公务用车运行维护费34.99万元。

（三）资本性支出106.02万元。主要包括：办公设备购置16万元、专用设备购置46.83万元、大型修缮16万元、公务用车购置27.19万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴林左旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费预算63.25万元，支出决算65.61万元，完成预算的103.73%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算62.22万元，支出决算62.18万元，完成预算的99.94%；公务接待费预算1.03万元，支出决算3.43万元，完成预算的333.01%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因一是三公经费中的公务用车购置及运行维护费是本着执行三公经费历年减少的规定，厉行节约，以实现“三公”经费逐年压减的目标；二是“三公”经费中的公务接待费，年初做预算的时候，没有按照实际支出情况和上年度决算情况填报，导致公务接待费决算数超过了预算数。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴林左旗人民检察院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出65.61万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62.18万元，占94.77%；公务接待费支出3.43万元，占5.23%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.18万元。其中：

（1）公务用车购置支出27.19万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：执法执勤车辆1个。与上年决算相比，增加27.19万元，增长100%，变动原因：上年度未购置车辆，本年度较上年增加1辆。

（2）公务用车运行维护费支出34.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为12辆。与上年决算相比，减少0.55万元，减少1.55%，变动原因：本年度公务用车运行维护费预算数较上年减少，导致决算数较上年减少。

3.公务接待费支出3.43万元。其中：国内公务接待支出3.43万元，接待87批次，719人次，开支内容：主要用于接待上级机关检查指导；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比无变化。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度预算安排项目 3个，实施项目 3个，完成项目3个，项目支出总金额481.83万元。资金来源包括年初结转结余24.71万元，本年财政拨款金额437.12万元，本年其他资金20.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度机构运行经费支出决算84.83万元。比上年决算相比，增加0.77万元，增长0.92%，变动原因：本年度办公支出较上年增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院部门2022年度政府采购支出总额69.32万元，其中：政府采购货物支出18.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出51.29万元。授予中小企业合同金额33.18万元，占政府采购支出总额的 47.86 %，其中：授予小微企业合同金额33.18万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

巴林左旗人民检察院部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴林左旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金437.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”、“政法部门维修改造经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 437.12 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目对所有项目支出分别设置了预算绩效目标，具体情况：一方面是全部3个项目分别设置了预算绩效目标；另一方面是具体指标名称有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续性影响指标、服务对象满意度指标等，并对每一项指标进行了细化。

绩效评价结果为优，预算资金使用绩效良好。我院完成了年初制定的项目目标、任务，项目绩效管理意识、项目管理水平都有所上升。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

巴林左旗人民检察院部门2022年度在决算中反映 3 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.99 分。全年预算数为 112 万元，执行数为 111.92 万元，完成预算的 99.93 %。项目绩效目标完成情况：按照年初既定任务目标，我院利用办案（业务）经费全力保障了我院正常的办公大楼物业管理及冬季取暖正常运行，聘用人员经费支出及各类办案经费。有效地保证了我院检察职能的履行，有力地打击了违法犯罪行为，维护了社会的公平与正义，保障了人民的基本权益，有序促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。发现的主要问题及原因是绩效目标和指标设置不够科学化、精细化，需进一步完善。下一步改进措施：项目的绩效目标必须从所立项目的实际出发，制定贴切的、可衡量的目标，准确反映项目的完成情况。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：保障了检察机关正常运行，信息化设备要求，对老旧电脑、复印机、打印机、扫描仪更新换代以及随送办理检察业务信息现代化，管理涉案财物管理信息化等办公、办案设备完成了购置升级改造。发现的主要问题及原因是绩效目标和指标设置不够科学化、精细化，需进一步完善。下一步改进措施：项目的绩效目标必须从所立项目的实际出发，制定贴切的、可衡量的目标，准确反映项目的完成情况。

3.政法部门维修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对热力管道、消防管道进行了维修改造，解决了管道、线路老化等问题，解决了安全隐患，确保安全。发现的主要问题及原因是绩效目标和指标设置不够科学化、精细化，需进一步完善。下一步改进措施：项目的绩效目标必须从所立项目的实际出发，制定贴切的、可衡量的目标，准确反映项目的完成情况。

（三）部门项目绩效评价结果。

以办案（业务）经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为98.99分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2022年办案（业务）经费项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项专款全部用于办案日常支出，保障了各个部门办案过程当中的各项需求，更好的发挥检察职能。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：检察办案(业务)经费是检察机关用于维护社会稳定、保障经济发展、保护公民人身权利和民主权利的专用经费。安排好年度经费预算，对办案所需经费予以充分保证，并在执行中加强管理和监督，确保各项工作平稳运行，更好的发挥检察职能。该项专款全部用于办案日常支出，保障了各个部门办案过程当中的各项需求。

绩效目标实际完成情况：按照年初既定任务目标，我院利用办案（业务）经费全力保障了我院正常的办公大楼物业管理及冬季取暖正常运行，聘用人员经费支出及各类办案经费。有效地保证了我院检察职能的履行，有力地打击了违法犯罪行为，维护了社会的公平与正义，保障了人民的基本权益，有序促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效评价，了解我院办案（业务）经费的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金的管理，完善项目和资金管理办法，指导下一年预算的编制和绩效目标的申报，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。经费应在规定的经费开支范围内使用，确保专款专用，提高财政资金使用效率。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数108.00万元，其中：财政拨款108.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数112.00万元，其中：财政拨款112.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数111.92万元，其中：财政拨款111.92万元，其他资金0.00万元。

(三）项目资金产出情况。

办案（业务）经费项目2022年年度目标完成情况较好，各项目均能在规定的时间或合同期内完成。年初绩效产出指标中数量指标设定保障供暖面积等于2968平方米，实际保障供暖面积等于2968平方米；质量指标设定物业服务完成质量≥95%，实际物业服务完成质量≥95%；时效指标设定费用支出及时率为按照合同约定支付各类款项，实际费用支出及时率为按照合同约定支付各类款项；成本指标设定聘用人员保障经费小于等于52万元，实际聘用人员保障经费小于等于52万元。

（四）项目资金管理情况。

办案（业务）经费项目资金专款专用，严格控制项目资金开支范围，项目经费纳入单位财务统一管理，将物业费、取暖费等成本性支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金使用效率的精神管理好项目经费，拒绝经费支出随意性，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)保障供暖面积，目标值等于2968平方米，实际完成2968平方米，分值8，得分8。

2)物业实际维护面积，目标值等于2968平方米，实际完成2968平方米，分值7，得分7。

2、质量指标

3)物业服务天数达标率，目标值等于365天，实际完成365天，分值8，得分8。

4)物业服务完成质量，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)物业服务完成时效，目标值按服务合同计划进行按服务合同计划进行，实际完成按服务合同计划顺利完成工作。按服务合同计划进行，分值5，得分5。

6)费用支出及时率，目标值按照合同约定及时支付，实际完成按照合同约定及时支付各类款项。，分值5，得分5。

4、成本指标

7)物业总成本，目标值小于等于20万元，实际完成19.92万元，分值3，得分3。

8)取暖费支出，目标值小于等于31万元，实际完成31万元，分值3，得分3。

9)聘用人员经费保障，目标值小于等于52万元，实际完成52万元，分值3，得分3。

10)办案支出，目标值小于等于5万元，实际完成9万元，分值1，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)保障日常办公工作正常开展，目标值保障日常工作正常开展优良中差，实际完成保障日常办公工作正常开展优良中差，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

12)保障工作顺利进行，加强社会主义法制建设，目标值保障工作顺利运转优良中差，实际完成保障工作顺利运转优良中差，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

13)干警满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况