2023年度巴林左旗人民检察院

部门决算公开

部门名称：巴林左旗人民检察院

单位负责人：刘占东

财务负责人：于立江

编制人：雅茹

报送日期：2024年8月

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

巴林左旗人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职能，依法行使检察权。按照自治区检察院和赤峰市检察院的工作部署，安排本院检察工作任务，依法开展对刑事案件的审查逮捕、决定逮捕、提起公诉等工作，依法对刑事诉讼、民事诉讼和行政诉讼实行法律监督，依法开展立案监督、侦查监督，受理单位和个人的控告和申诉，负责其它应当由人民检察院承办的事项。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括六个。包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室、司法警察大队。我院核定编制数45个，其中行政编制41个、事业编制4个；实有41人，其中行政编制37人、事业编制4人。

从预算单位构成看，巴林左旗人民检察院部门决算包括本级部门决算，是一级预算单位，本单位无二级预算单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

• 序号	单位名称	单位性质
  1	巴林左旗人民检察院	财政拨款的行政单位

三、2023年度部门主要工作完成情况

在各级党委、财政的领导下，计财人员团结协作、共同努力，顺利地完成了财务核算及收支工作，预算编制、执行，决算，绩效评价，编制各种报表报告，处理账务等常规性财务工作，保障了机关财务运行平稳、有序。此外，充分利用机关各项经费，为办案、办公提供了经费保障，完成了装备的更新换代，提升了干警办案效率，改善了干警办案环境，较好地完成了财务全年工作目标及任务。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度收入、支出决算总计1,401.22万元。与年初预算相比，收、支总计各增加197.73万元，增长16.43%，变动原因：地方财政拨付了106.87万元的非同级财政拨款收入，追加了30.58万元的在职死亡抚恤金，30余万元的办案经费等等。与上年决算相比，收、支总计各增加73.02万元，增长5.50%。其中：

（一）收入决算总计1,401.22万元。包括：

1.本年收入决算合计1,381.22万元。与上年决算相比，增加 77.72万元，增长5.96%，变动原因：因为地方财政拨款较上年增加，本年度申请了抚恤金18.64万元，退休人员32.44万元以及聘用人员劳务费比上年申请多了10万元。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因:不存在此项内容。

3.年初结转和结余20.00万元。与上年决算相比，减少4.71万元，减少19.06%，变动原因：上年度地方财政拨款年末办案业务费的结余用于聘用人员劳务费的支出，较上年减少。

（二）支出决算总计1,401.22万元。包括：

1.本年支出决算合计1,390.84万元。与上年决算相比，增加62.64万元，增长4.72%，变动原因：因为地方财政拨款较上年增加，本年度申请了抚恤金18.64万元，退休人员32.44万元以及聘用人员劳务费比上年申请多了10万元。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余10.38万元。结转和结余事项：办案业务费及聘用人员劳务费。与上年决算相比，增加 10.38万元，增长100%，变动原因：主要是办案业务费及聘用人员劳务费结转到下年支出。

二、收入决算情况说明

巴林左旗人民检察院 2023年度本年收入决算合计1,381.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,274.35万元，占92.26%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入106.87万元，占7.74%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度本年支出决算合计 1,390.84万元，其中：

本年基本支出1,010.67万元，占72.67%；

本年项目支出380.17万元，占27.33%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,274.35万元，与年初预算相比，收、支总计各增加70.86万元，增长5.89%，变动原因：追加了30.58万元的在职死亡抚恤金，30余万元的办案经费等等；与上年决算相比，收、支总计各减少14.36万元，减少1.14%，变动原因：项目支出安排较上年减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,274.35万元。与年初预算1,203.49万元相比，完成年初预算的105.89%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为1,094.08万元，与年初预算相比增加31.49万元。其中：

1.检察（款）行政运行（项）。年初预算570.46万元，支出决算591.61万元，完成年初预算的103.71%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新考录了5名政法专项编，人员较上年增加，并且机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费基数上涨，人员支出较上年增加。

2.检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算483.34万元，支出决算493.67万元，完成年初预算的102.14%。决算数与年初预算数的差异原因是年中追加了办案经费，项目支出较年初增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为104.67万元，与年初预算相比增加36.45万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）。年初预算45.48万元，支出决算51.35万元，完成年初预算的112.91%。决算数与年初预算数的差异原因是本年新考录了5名政法专项编，因人员增加调剂了资金，机关事业养老保险较年初增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.74万元，支出决算22.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3.行政事业单位养老支出（款）死亡抚恤(项）。年初预算0万元，支出决算30.58万元，较年初预算增长100%。决算数与年初预算数的差异原因是本年有一位在职人员死亡，申请了抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为27.88万元，与年初预算相比增加6.53万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算21.35万元，支出决算27.88万元，完成年初预算的130.59%。决算数与年初预算数的差异原因是本年新考录了5名政法专项编，因人员增加调剂了资金，机关事业养老保险较年初增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为47.72万元，与年初预算相比减少3.61万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算51.33万元，支出决算47.72万元，完成年初预算92.97%。决算数与年初预算数的差异原因是住房公积金基数调整，较上年减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算933.80万元，其中：

（一）人员经费851.41万元。主要包括：基本工资163.01万元、津贴补贴309.11万元、奖金25.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费51.35万元、职业年金缴费22.74万元、职工基本医疗保险缴费27.88万元、其他社会保障缴费1.06万元、其他工资福利支出172万元、抚恤金30.58万元、住房公积金47.72万元。

（二）公用经费82.39万元。主要包括：办公费24.95万元、水费0.8万元、电费15万元、取暖费0.57万元、公务接待费1.03万元、工会经费6.11万元、福利费7.53万元、其他交通费用26.4万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算340.55万元，其中：

（一）商品和服务支出201.28万元。主要包括：办公费14.3万元、印刷费12.42万元、邮电费4.51万元、取暖费31万元、物业管理费19.92万元、差旅费42.57万元、维修（护）费28.8万元、专用材料费10.9万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费34.86万元。

（二）资本性支出139.27万元。主要包括：办公设备购置27.76万元、专用设备购置84.32万元、公务用车购置27.19万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

巴林左旗人民检察院2023年度财政拨款“三公”经费全年预算63.25万元，支出决算63.08万元，完成预算的99.73%；公务用车购置及运行维护费全年预算62.22万元，支出决算62.05万元，完成预算的99.73%；公务接待费全年预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因是三公经费中的公务用车购置及运行维护费是本着执行三公经费历年减少的规定，厉行节约，以实现“三公”经费逐年压减的目标，所以较年初预算少。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

巴林左旗人民检察院 2023年度财政拨款“三公”经费支出63.08万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出62.05万元，占98.37%；公务接待费支出1.03万元，占1.63%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出62.05万元。其中：

（1）公务用车购置支出27.19万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置执法执勤车辆1个。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：上年度同样购置了1辆执法执勤用车，价值27.19万元。

（2）公务用车运行维护费支出34.86万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少0.13万元，减少0.37%，变动原因：本着执行三公经费历年减少的规定，厉行节约，以实现“三公”经费逐年压减的目标。

3.公务接待费支出1.03万元。其中：国内公务接待支出1.03万元，接待11 批次，81人次，开支内容：主要用于接待上级机关检查指导；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，减少2.40万元，减少69.97%，变动原因：本着执行三公经费历年减少的规定，厉行节约，以实现“三公”经费逐年压减的目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院 2023年度机构运行经费支出决算82.39万元。比上年决算相比，减少2.44万元，减少2.88%，变动原因：本年度公务接待费较上年支出减少2.4万元，节约了公用经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

巴林左旗人民检察院2023年度政府采购支出总额69.48万元，其中：政府采购货物支出29.19万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.29万元。政府采购授予中小企业合同金额36.72万元，占政府采购支出总额的52.85%，其中：授予小微企业合同金额 36.72万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十三、国有资产占用情况说明

巴林左旗人民检察院部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆13辆（资产系统取数），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

巴林左旗人民检察院部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金322.14万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

单位本年度未进行部门评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

巴林左旗人民检察院 2023年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.63 分。全年预算数为 180万元，执行数为173.28万元，完成预算的96.27%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定任务目标，办案资金的安排及到位，有效地保证了我院检察职能的履行，有力地打击了违法犯罪行为，维护了社会的公平与正义，保障了人民的基本权益，有序促进了社会的和谐与稳定，也得到了社会各界的肯定。

数量指标中受理案件数量≥500件，实际受理案件数量600件；质量指标中年度结案率≥80%，实际年度结案率≥80%；时效指标中法定期限内结案率≥90%，实际法定期限内结案率100%；成本指标中邮电费支出成本≤66万元，实际邮电费支出3.13万元，公务用车运行维护费≤35万元，实际公务用车运行维护费34.86万元，都较好地完成了该项目的绩效目标。发现的主要问题及原因是绩效目标和指标设置不够科学化、精细化，需进一步完善。

下一步改进措施：项目的绩效目标必须从所设立项目的实际出发，制定贴切的、可衡量的目标，准确反映项目的完成情况。

2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95.89分。全年预算数为 140.76万元，执行数为 139.27万元，完成预算的 98.94%。项目绩效目标完成情况：2023年，利用业务装备经费完成了对老旧复印机、打印机、扫描仪等的更新换代，以及检委会无纸化会议系统等办公、办案设施的升级改造。业务装备经费大力保障了我院装备购置及更新，推进检察业务工作的开展，保障了检察机关正常运行。

数量指标中车辆采购数量1台，实际车辆采购数量1台；质量指标中办公设备验收合格率≥95%，实际办公设备验收合格率100%；时效指标中装备采购时间2023年10月底前，实际装备采购时间2023年10月底前；成本指标中车辆购置成本≤27.22万元，实际车辆购置成本27.19万元；办公设备采购总成本≤47万元，实际办公设备采购总成本47万元，都较好地完成了该项目的绩效目标。发现的主要问题及原因是绩效目标和指标设置不够科学化、精细化，需进一步完善。

下一步改进措施：项目的绩效目标必须从所立项目的实际出发，制定贴切的、可衡量的目标，准确反映项目的完成情况。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

2023年度，我院无重点项目绩效评价情况。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：雅茹 联系电话：0476-7861983

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。